龙口农商银行不断加强内部监督，进一步加强审计监管力度，规范自身检查行为，开展各类排查整治活动，防范化解风险

完善岗位责任制，落实包片责任。制定岗位责任制，按照省联社相关管理制度，结合该行实际细化了审计的各种管理制度；实行包片责任制，把全辖每个支行落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的审计管理责任制，进一步夯实管理责任，增强审计人员工作责任心；制定审计工作计划对全年序时审计、专项审计和内审工作进行统筹安排，作到审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，做到任务明确。

规范检查行为，细化检查内容。规范审计检查程序和检查行为。从编制审计工作实施方案、下发审计通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、审计工作报告到下发整改通知书，规范了审计工作流程，同时对审计工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强稽核档案管理工作。实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出具体的安排，并组织实施到位；每月对每个审计人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。

扎实开展审计工作，提高依法治行水平。在审计稽核工作中，坚持实事求是的原则，通过个人述职、个别交谈等形式，与现场调查相结合的方法，重点检查被审计人员在任期内，有无严重违反财经制度、信贷政策等问题。按照审计计划，对各个支行开展了飞行检查，积极贯彻落实省联社推行的“主审员”非现场审计疑点数据核查制度，充分发挥审计的监督职能，进一步加大对重点领域违规问题的审计力度，为各项业务的平稳发展保驾护航。